Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, her- inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer.
Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers.
Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen.
De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers:
- Schoon, heel en veilig
- Bewuste inrichting
- Maximaal rendement
- Ruimte voor initiatief
Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces.
De actualiteit
Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Je kan hierbij denken klimaatverandering, energietransitieopgave, participatie-initiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon.
Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft. Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Waardering openbare ruimte; het schoon (mooi) heel en veilig houden van de fysieke leefomgeving
We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten). Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek).
Relatie met strategisch doel
Deventer werkt
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Levendig Deventer
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
Bij de voorjaarsnota 2023 hebben we 25% van de aangevraagde middelen NKG ontvangen. Dit is onvoldoende om aan de geraamde opgaven in de openbare ruimte te voldoen. Bij de voorjaarsnota 2024 komen we hier op terug.Toelichting
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
De groot-onderhoudsopgave (MJOP-MIND) wordt om de 2 jaar opnieuw opgesteld met een planningshorizon van 4 jaar waarvan 2 jaar hard en 2 jaar zacht wordt geprogrammeerd. De projecten hebben betrekking op diverse producten/taakvelden binnen het programma Leefomgeving en Bereikbaarheid. De technische noodzaak is de aanleiding om onderdelen in te gaan plannen die dan zoveel mogelijk integraal en gecombineerd met andere opgaven worden geprogrammeerd, waarbij tevens direct wordt gekeken naar doorstroming en veiligheid van verkeer en mobiliteit.Bij de aanpak van MJOP-MIND projecten wordt aan de voorkant de scope van de opgave verbreed (buurtagenda-aanpak). Van daaruit wordt bepaald hoe integraal een project wordt ingevuld. Hierbij wordt ook onderzocht of beleidsdoelstellingen van ander domeinen meegenomen kunnen worden.Om deze prestaties waar te kunnen maken op de afgesproken kwaliteitsniveaus is aanvulling nodig van de beschikbare budgetten.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
Programma Leefomgeving beheert veel kapitaalgoederen. Denk aan wegen, groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting e.d. De waarde van de openbare ruimte bedraagt circa €1,6 miljard. Deze openbare ruimte is voor een groot deel aangelegd met eenmalige middelen (grondexploitaties bij nieuwbouw en subsidies). Er zijn daarbij geen middelen gereserveerd om bij einde levensduur deze openbare ruimte te kunnen vervangen. Op enig moment bereikt deze openbare ruimte, of delen daarvan, onvermijdelijk het einde van haar levensduur en zal dus vervangen moeten worden. Dat betekent logischerwijs dat bij einde levensduur altijd nieuwe middelen gevonden moeten worden om vervanging te kunnen dekken. Periodiek zal dus gekeken moeten worden of de middelen die voor vervanging gereserveerd zijn nog aansluiten bij de opgave. Dat gebeurt in de vorm van een nota kapitaalgoederen. In de nota kapitaalgoederen is tevens geanalyseerd of het onderhoudsbudget nog sluitend is op de onderhoudsopgave. De laatste keer dat er structureel een verbinding is gemaakt tussen de beschikbare middelen en de te beheren kapitaalgoederen is zo'n 20 jaar geleden geweest. Door diverse bezuinigingsrondes, indexeringen die geen gelijke tred hielden met de ontwikkelingen in de markt maar zeker ook door het complexer worden van de opgave (denk aan zaken als participatie maar ook aan het complexer worden van technische systemen), sluit het financieel kader voor het onderhouden van de openbare ruimte niet meer aan bij de opgave waar programma Leefomgeving voor gesteld is. De verkregen middelen zullen naar verwachting niet toereikend zijn, bij de voorjaarsnota 2024 komen hier bij u op terug.Doelstelling - Bewuste inrichting afgestemd op de behoefte die past bij de situatie en de huidige tijd (anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen)
Bij het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte sturen we niet alleen op de technische toestand van de leefomgeving maar sturen we op een inrichting die past bij de functionele eisen die daar op dit moment aan gesteld worden.
Relatie met strategisch doel
Deventer werkt
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Levendig Deventer
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
Na drie jaar te bepalen of het zinvol is de boomkroonrapportage structureel in de zetten.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
In 2021 is het klimaatadaptatieprogramma door ons college vastgesteld. Hierin zit een 35-tal maatregelen. We gaan door met het uitvoering geven aan deze maatregelen.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In het coalitieakkoord is €100.000 beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen. Hier wordt in 2023 in samenspraak met SDBM uitvoering aan gegeven. Voordat er fysiek iets op straat gebeurt dient er wel eerst een plan gemaakt te worden waarin staat waar we wat gaan doen om hier inhoud aan te kunnen geven. In 2024 zetten we dit voort.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
De toestellen zijn overgenomen en in eigen beheer.Doelstelling - Bereikbaarheid van Deventer
We zorgen voor een goede (duurzame) bereikbaarheid van Deventer.
Relatie met strategisch doel
Deventer werkt
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Levendig Deventer
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
Project is gestartToelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
In de tweede kwartaalrapportage komen we met een raadsvoorstel.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
Dit wordt meegenomen in de aanpak MJOP-MIND.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
In verband met de ontwikkelingen in de Binnenstad en in de Centrum schil en de Stadscampus is meer parkeercapaciteit nodig. De aanleg van parkeerplaatsen op deze locatie biedt meer ruimte aan bezoekers, bewoners en bedrijven aan een deel van de Binnenstad.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
De project wordt in 2024 gerealiseerd.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
Het onderzoek is bijna afgerond. We komen hier bij de voorjaarsnota 2024 op terug.Doelstelling - We bieden ruimte voor initiatief in de leefomgeving om zo een plus toe te voegen aan de leefomgeving
We doen een beroep op inwoners en bedrijfsleven om samen met ons te zorgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. (tekst uit het coalitieakkoord)
Relatie met strategisch doel
Deventer werkt
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
In overleg met de jongeren, freerunners en andere betrokkenen na te gaan wat de voorwaarden en wensen zijn ten aanzien van een attractief en duurzaam freerunpark, aanvullend op de bestaande voorzieningen en op basis hiervan een ‘houtkoolschets’ te maken;• Na te gaan welke potentiële geschikte locaties op Deventer grondgebied bestaan voor de realisatie van dit volwaardige freerunpark, en in samenspraak met de voornoemde betrokkenen tot een voorkeurslocatie te komen;• Inzicht te geven in de eenmalige investeringskosten en de structurele kosten;• In de tweede kwartaalrapportage komen we via een raadsmededeling met een update.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
Er zijn jaarlijks talloze initiatieven in de gemeente Deventer waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de openbare ruimte. Deels komen deze via het meldsysteem, KCC, Wij-Deventer wijkenbeheer en deels direct bij het programma of het bestuur binnen. Om er voor te zorgen dat deze verzoeken en initiatieven een kort en efficiënt traject binnen de organisatie doorlopen wordt nu een duidelijk podium/locatie gecreëerd binnen de organisatie. Dit gaat ervoor zorgen dat zowel de initiatiefnemers als de betrokken adviseurs en belanghebbenden weten waar alle initiatieven bij elkaar moeten komen. De opzet is vergelijkbaar met de carrousel waar al sinds geruime tijd alle ruimtelijke (bouw) initiatieven bij elkaar komen en beoordeeld worden.Doelstelling - Sturen op beleving en gedrag
Bij het werken in de leefomgeving krijgt beleving (en gedrag) in de openbare ruimte een zwaar accent naast het maken van economische en sociale verbindingen.
Relatie met strategisch doel
Deventer werkt
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Duurzaam Deventer
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
In de begroting 2024-2027 een bedrag van €3 mio te reserveren om voor elk van de triple B pleinen een passend plan te maken, alsmede een basis voor realisatie te leggen. Deze reservering gaat uit van een indicatief bedrag van €1 mio per plein. Naar verwachting zullen deze bedragen gespreid over meerdere kalenderjaren uitgegeven worden te beginnen in 2024 tot waarschijnlijk in het jaar 2026. Het kan zijn dat t.z.t. meer middelen nodig zijn om het e.e.a. te realiseren. Dat hangt sterk af van de inrichtingsvoorstellen van dat moment en de raming die daar bij hoort.Bij de tweede kwartaalrapportage 2024 komen we met een raadsmededeling over de voortgang.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
Het motto voor de binnenstad luidt; 'van place to buy' naar 'place to be'. Sfeer en beleving in de openbare ruimte van onze binnenstad is belangrijk en daarom gaan we op het gebied van verlichting (lichtleidraad), meubilair en (fiets)voorzieningen door met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving . Momenteel zijn we dit aan het onderzoeken in het kader van de binnenstadsagenda.Historie
Historie
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
DVO Circulus 2024 | 2.1 Verkeer en vervoer | Knelpunt bestaand beleid | |
Vanaf 2024 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte, welke wij jaarlijks met Circulus afsluiten, gesplitst in twee dienstverleningsovereenkomsten; Buitenruimte en Sociaal. De tarieven in de DVO zijn geïndexeerd en leiden tot een prijsstijging van de af te nemen producten. De DVO Sociaal vanaf 2024 valt onder programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Door de prijsstijging van de producten is het financiële kader bij dit programma niet toereikend. De splitsing van de eerdere DVO Buitenruimte heeft ervoor geleid dat de budgetten zijn herverdeeld over programma Openbare orde en veiligheid, Leefomgeving en Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt voor 2024. Budgetten binnen het programma Leefomgeving worden herschikt voor een bedrag van €750.000 in 2024 (zie hiervoor ook B&W nota 2024-627). De dienstverlening Supporters Liaison Officer (SLO) is ook opgenomen binnen de DVO sociaal en valt onder programma Openbare orde en veiligheid. Het budget binnen dit programma wordt aangevuld met een bedrag van €48.569. Het programma Leefomgeving herschikt €750.000 naar het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Dit zal de onderdelen uit de DVO Sociaal dekken die voorheen werden gedekt binnen de DVO Buitenruimte. Het voorstel is om het dan nog resterende tekort van €124.227 te dekken vanuit de algemene middelen. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door hogere indexeringen bij Circulus. Bij het opstellen van de DVO's 2025 zal worden bekeken of een structurele bijdrage benodigd zal zijn. De gesprekken worden in het najaar opgestart. Hier zullen we bij een latere rapportage bij u op terugkomen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Herinrichting Nieuwe Markt | 2.1 Verkeer en vervoer | Risico | |
Bij het bestuursakkoord 2023-2026 Dichtbij, Betrokken en Bevlogen is door het college €2,5 miljoen krediet, met bijbehorende kapitaallasten van €133.000 per jaar, beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Nieuwe Markt, als verlenging op de herinrichting van de Lebuinuspleinen. Bij de eerste kwartaalrapportage 2024 hebben we reeds aangegeven dat door diverse omstandigheden er extra krediet, bovenop de €2,5 miljoen, benodigd zal zijn ter realisatie van de herinrichting Nieuwe Markt. Inmiddels is de aanbesteding gegund. Op het totale krediet verwachten we op dit moment een tekort van €650.000. Voor het jaar 2024 hebben we nog voldoende dekking vanuit het beschikbaar gestelde krediet uit het bestuursakkoord. Het te verwachten tekort zal in 2025 optreden. Na het zomerreces gaan we met de aannemer in gesprek om te bespreken of er nog voordelen behaald kunnen worden om het verwachte tekort te verlagen. Gezien de grote uitdagingen willen wij u alvast meegeven dat het zoeken naar dekking binnen het programma lastig zal worden en dat er ter zijne tijd zal worden verzocht om dekking te voorzien uit de algemene middelen. We verwachten hier in het najaar bij u op terug te komen. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
Ontvangen subsidies | 2.1 Verkeer en vervoer | Overige afwijking | |
In het tweede kwartaal 2024 is er voor een aantal projecten subsidie aangevraagd en (inmiddels) verleend. Het gaat hierbij om subsidies voor gedragsbeïnvloeding kleine infra 2024, voorlopig ontwerp snelfietsroute Deventer-Zutphen, project reconstructie Deventerweg-Enklaan-Woertmansweg-Gorsselseweg te Bathmen, Impuls gezonde leefomgeving Colmschate-Zuid en project Vergroenen binnenplaats Sijzenbaan. Totaal gaat het om een subsidiebedrag van €299.305. De programmabegroting Leefomgeving wordt aan de baten en lasten kant met dit bedrag verhoogd. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
MJOP Calcarstraat | 2.1 Verkeer en vervoer | Herschikking | |
Het groot onderhoud van de van Calcarstraat dient te worden uitgevoerd na gereedkomen van de ontwikkeling van de Geertruidentuin. Dit is abusievelijk niet opgenomen in het MJOP. Door herschikking in de programmering is het mogelijk de van Calcarstraat toch uit te voeren. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Onderhoudsprojecten riolering | 7.2 Riolering | Overige afwijking | |
Op het onvoorziene (calamiteiten)onderhoud binnen product riolering verwachten we dit jaar te overschrijden. Dit jaar hebben we te maken gehad met enkele grotere lekkages/calamiteiten (kruising Industrieweg/Hanzeweg, Het Vlier). De hoogte van de overschrijding schatten we in op circa €300.000. De dekking hiervan halen we uit de voorziening riolering. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Havengelden | 2.4 Economische havens | Knelpunt bestaand beleid | |
In verband met tegenvallende inkomsten uit de havengelden voor de containervaart en oplopende kosten verwachten aan het einde van het jaar een tekort van €75.000 op het product economische havens. Dit tekort kunnen we naar verwachting dekken binnen het eigen programma. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Technische wijziging | 9.0 Meerdere | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking: Dekking binnen eigen programma |
Financiële aanpassingen
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 47.089 | 11.144 | 58.233 | -730 | 57.503 |
Baten | 17.042 | 3.247 | 20.289 | 224 | 20.513 |
Saldo | -30.047 | -7.898 | -37.944 | 954 | -36.990 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
DVO Circulus 2024 | Lasten | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangen subsidies | Lasten | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havengelden | Lasten | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Lasten | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangen subsidies | Baten | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Havengelden | Baten | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 827 | 2.040 | 2.867 | 204 | 3.071 |
Putting | 2.108 | 6.036 | 8.144 | 0 | 8.144 |
Saldo | 1.281 | 3.996 | 5.277 | -204 | 5.073 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 16.337 | 16.337 | 0 | 16.337 | |
Inkomsten | 1.277 | 1.277 | 0 | 1.277 | |
Saldo | 0 | -15.060 | -15.060 | 0 | -15.060 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Leefomgeving | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 47.089 | 17.042 | -30.047 | |
3e kwartaalrapportage 2023 | 2.252 | 0 | -2.252 | ||
4e kwartaalrapportage 2023 | 5.075 | 437 | -4.638 | ||
1e kwartaalrapportage 2024 | 3.572 | 2.710 | -862 | ||
Meerjaren perspectief parkeren 2024 | 245 | 100 | -145 | ||
Totaal programma | 58.233 | 20.289 | -37.944 | ||
Reserves (bedragen x€1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Leefomgeving | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 827 | 2.105 | 1.278 | |
3e kwartaalrapportage 2023 | 1.550 | 880 | -670 | ||
4e tranche woonwagenstandplaatsen | 0 | -27 | -27 | ||
4e kwartaalrapportage 2023 | 190 | 4.829 | 4.639 | ||
1e kwartaalrapportage 2024 | 300 | 210 | -90 | ||
Meerjarenperspectief parkeren 2024 | 0 | 145 | 145 | ||
Totaal programma | 2.867 | 8.142 | 5.275 | ||
Investeringen (bedragen x€1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Leefomgeving | 3e kwartaalrapportage 2023 | 1.550 | 0 | -1.550 | |
4e kwartaalrapportage 2023 | 13.884 | 744 | -13.140 | ||
1e kwartaalrapportage 2024 | 533 | 533 | 0 | ||
Totaal programma | 15.967 | 1.277 | -14.690 |
2e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Digitalisering Parkeren | 2.2 | Op koers | momenteel zijn we aan het onderzoeken of een scanauto binnen het digitaal handhaven een rendabele investering is of niet. Dat zit bij Deventer op een bepaalde omvang waarbij dit net wel/niet het geval is. In het MPP 2024 komen we hier op terug. | |||
E&W verbeterslagen sluiscomplex | 2.1 | Op koers | Het project loopt. Krediet en besteding zijn over 2 jaren verdeeld. De besteding houd niet helemaal gelijke tred met de beschikbare middelen. | |||
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert | 2.1 | Op koers | Het was noodzakelijk om het oorspronkelijke plan voor Vliegend Hert, op basis van het participatieproces, bij te stellen. Het gesprek hierover heeft veel tijd gekost. Het is noodzakelijk dit werk te koppelen aan onderhoud aan Atalanta. Deze is geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2024-2027 voor 2024. Realisatie was voorzien in 2024, maar de verwachting is nu dat het in 2026 uitgevoerd gaat worden. | |||
Fietspaden Spanjaardsdijk | 2.1 | Op koers | Realisatie is uitgesteld in verband met de samenloop met het onderhoud van de N348. Uitvoering is nu gepland voor 2024. | |||
Fietsparkeren Binnenstad | 2.1 | Op koers | Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. | |||
Fietssnelweg Deventer-Zutphen | 2.1 | Op koers | het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt op korte termijn ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de gemeente Zutphen, Lochem en Deventer. | |||
Fietsstructuur A1 zone | 2.1 | Op koers | Bestekvoorbereiding loopt en de aanbesteding wordt daarna ingepland. Er zijn nog enkele discussies gaande over de aanleg op de dijk en de aansluitingen op bestaande infrastructuur. | |||
Herinrichting Lebuinuspleinen | 2.1 | Op koers | Het project is in 2022 deels gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste restpunten afgewikkeld. In verband met vertraging is de verwachting dat eind Q2-2024 alles is afgerond | |||
Johannes van Vlotenlaan - LBV | 2.1 | Behoeft aandacht | Dit project is uitgesteld in verband met andere werkzaamheden zoals het warmte/energienet. | |||
Koerkampsweg | 2.1 | Op koers | Het project bleek technisch uitdagender dan vooraf aangenomen. In 2023 is de begrenzing aangepast en is de Doldermansweg aan de scope toegevoegd. De Doldermansweg is opgenomen in de programmering van het MJOP-MIND 2024-2027 voor jaarschijf 2024. | |||
Reconstructie rotonde Roland Holstlaan | 2.1 | Op koers | project zit in de vertraging vanwege knelpunt met betrekking tot het ontwerp in relatie tot de fysieke ruimte en de beschikbare middelen. | |||
Riolering en waterhuishouding | 7.2 | Op koers | In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Dat zit hem vooral in het realiseren van de klimaatmaatregelen in Voorstad. Het blijkt technisch erg ingewikkeld om tot een werkzame oplossing te komen. Daarnaast is er sprake van een algehele herprogrammering in het project Oranjekwartier en is er sprake van vertraging in het tot uitvoering brengen van de werkzaamheden in de buurtaanpak Rivierenwijk. | |||
Schipbeekpad | 2.1 | Op koers | Voorbereidingen zijn vrijwel afgerond. Het werk bleek aanzienlijk meer te kosten dan oorspronkelijk geraamd. In het MJOP-MIND 2024-2027 is hierop aanvullend geprogrammeerd. Het bestek wordt in gereedheid gebracht waarna de aanbesteding en vervolgens de uitvoering weldra zullen volgen. | |||
Schooldijk | 2.1 | Op koers | Het project loopt samen met de Doldermansweg en de Koerkampsweg en wordt in 2024 gerealiseerd. | |||
Siemelinksweg | 2.1 | Op koers | De uitvoering loopt. Werkzaamheden zijn afgerond echter bij de oplevering bleken wat zaken technisch niet helemaal in orde te zijn dus die zullen eerst opgelost moeten worden voordat het werk helemaal afgerond kan worden. Het beschikbare investeringsbudget lijkt niet helemaal te hoeven worden ingezet. Hierover wordt in 2024 nader gerapporteerd. | |||
Vervangen houten bruggen | 2.1 | Op koers | Er is binnen het project een heroverweging gemaakt ten aanzien van vervangen van 5 van de 7 bruggen. De levensduur zal door middel van groot onderhoud worden verlengd. Uitvoering loopt verder in 2024. | |||