Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Transformatieopgave
Het sociaal domein staat er in Deventer goed voor. Toch blijft het zaak om vol in te blijven zetten op transformatie. Investeren in preventie blijft de sleutel om te voorkomen dat mensen zwaardere zorg of ondersteuning nodig hebben. We blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door binnen de programma’s afzonderlijk onze doelen en resultaten te benoemen en realiseren, maar ook door een nauwe samenwerking tussen de programma’s. Zo werken we nadrukkelijk samen aan het initiatief ‘voorzieningen in de buurt’, aanpak dak- en thuisloze jongeren, wijkgericht werken en nog diverse andere initiatieven.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Inkomensvoorziening
Iedereen die recht heeft op een uitkering ontvangt deze.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Participeren in de samenleving
We faciliteren uitkeringsgerechtigden om actief mee te doen in de samenleving.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Doelstelling - Re-integratie (Matchen & Groeien)
We ontwikkelen de competenties van mensen waardoor zij een plek krijgen op de arbeidsmarkt.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Arbeidsmarkt / werk
Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Toelichting
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Schuldhulpverlening
Het tijdig en stress sensitief bieden van ondersteuning gericht op het wegnemen van geldzorgen.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
In maart 2024 is een aparte raadsmededeling gemaakt over de doorlooptijden van het BAD.Historie
Wijzigingen deze periode
| Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
|---|---|---|---|
| DVO Sociaal 2024 (Circulus) | 6.4 Begeleide participatie | Knelpunt bestaand beleid | |
Vanaf 2024 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte, welke wij jaarlijks met Circulus afsluiten, gesplitst in twee dienstverleningsovereenkomsten; Buitenruimte en Sociaal. De tarieven in de DVO zijn geïndexeerd en leiden tot een prijsstijging van de af te nemen producten. De DVO Sociaal vanaf 2024 valt onder het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Door de prijsstijging van de producten is het financiële kader bij dit programma niet toereikend. De splitsing van de eerdere DVO Buitenruimte heeft ervoor geleid dat de budgetten zijn herverdeeld over programma Openbare orde en veiligheid, Leefomgeving en Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt voor 2024. De budgetten binnen het programma Leefomgeving worden herschikt voor een bedrag van €750.000 in 2024 (zie hiervoor ook B&W nota 2024-627). De dienstverlening Supporters Liaison Officer (SLO) is ook opgenomen binnen de DVO sociaal en valt onder het programma Openbare orde en veiligheid. Het budget binnen dit programma wordt aangevuld met een bedrag van €48.569. Het programma Leefomgeving herschikt €750.000 naar het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt. Dit zal de onderdelen uit de DVO Sociaal dekken die voorheen werden gedekt binnen de DVO Buitenruimte. Het voorstel is om het dan nog resterende tekort van €124.227 te dekken vanuit de algemene middelen. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door hogere indexeringen bij Circulus. Bij het opstellen van de DVO's 2025 zal worden bekeken of een structurele bijdrage benodigd zal zijn. De gesprekken worden in het najaar opgestart. Hier zullen we bij een latere rapportage bij u op terugkomen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Team BAD basis op Orde | 6.3 Inkomensregelingen | Overige afwijking | |
Het BAD heeft in 2024 extra maatregelen genomen ter verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. De wachtlijst en de wachttijd voor inwoners is inmiddels flink teruggelopen. Daarnaast zijn projectleiders ingezet voor projecten op het gebied van de bedrijfsvoering, zoals verbetering van de klantapplicatie, de managementinformatie, financiën en de werkprocessen. We verwachten in 2024 binnen het beschikbare budget te blijven. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Nader voorlopig buig budget 2024 | 6.3 Inkomensregelingen | Autonome afwijking | |
Recentelijk is het Nader voorlopig budget voor de bijstand bekend geworden voor het jaar 2024. Dit budget is een bijstelling van het voorlopige macrobudget 2024 op basis van de verwerking van de realisatiecijfers (prijs en volume) over 2023 en de bijgestelde werkloosheidsramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Het nader voorlopige budget voor Deventer is €45.628.126. De budgetmutatie ten opzichte van het voorlopige budget voor Deventer is -€255.946. De aantallen zijn in het begin van het jaar gestegen ten op zicht van eind december 2023. De stand eind juli is 2551. We zien weer een daling in de aantallen. Voorstel is om de begroting na de definitieve beschikking 2024 (3e kwartaalrapportage) aan te passen en nu geen correcties door te voeren. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
| Infrastructuur soc. ontwikkelbedrijf (Meicirculaire 2024) | 6.4 Begeleide participatie | Autonome afwijking | |
In de meicirculaire 2024 is er extra budget voor de financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven toegekend. Dit zijn tegemoetkomingen die vorig jaar zijn toegezegd door de Tweede Kamer. In 2024 wordt hiervoor €596.294 incidenteel toegekend. Deze middelen worden gereserveerd voor de verdere toekomstbestendige strategische ontwikkeling van Konnected. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Vroegsignalering en preventie | 6.3 Inkomensregelingen | Autonome afwijking | |
In de Voorjaarsnota 2024 zijn er vanaf 2026 structurele middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan preventie en vroegsignalering van schulden ten laste van de algemene middelen. In de meicirculaire 2024 zijn er structurele middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. De algemene middelen vanaf 2026 ad €207.000 zijn daarom niet meer nodig. Dit wordt meegenomen bij de opstelling van de begroting 2025. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Compensatie en ondersteuning energiekosten | 6.3 Inkomensregelingen | Autonome afwijking | |
Gemeenten hebben via de decentralisatie-uitkering energietoeslag middelen ontvangen. Het was mogelijk om een aanvraag energietoeslag 2023 in te dienen tot 1 juli 2024. Het Tijdelijke Noodfonds Energie is in maart 2024 gestopt. Vanaf 1 juli 2024 komen er geen nieuwe aanvragen meer binnen. De resterende middelen van €2.600.000 binnen de reserve overlopende uitgaven kunnen vrijvallen naar de algemene middelen. Zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| BTW-mengpercentages re-integratie | 6.4 Begeleide participatie | Autonome afwijking | |
De Belastingdienst is akkoord gegaan met het verzoek van de gemeente Deventer over een nieuw geactualiseerd btw-mengpercentage (bij de Belastingdienst noemen ze dit officieel een mix percentage) voor de activiteiten inzake re-integratie. In mei heeft de belastingdienst aangegeven dat zij akkoord gaan met het volgende mix-percentage Btw op de kosten re-integratie: 99% compensabel BCF en 1% kostprijsverhogend. Deze aanpassing geeft een structureel voordeel van €180.000 binnen het programma. Dit voordeel valt vrij ten gunste van de algemene middelen en wordt meegenomen bij de opstelling van de begroting 2025. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Technische wijziging | 9.0 Meerdere | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Financiële aanpassingen
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 81.522 | 13.748 | 95.269 | 22 | 95.292 |
Baten | 44.931 | 4.289 | 49.221 | -174 | 49.047 |
Saldo | -36.590 | -9.458 | -46.048 | -197 | -46.245 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
DVO Sociaal 2024 (Circulus) | Lasten | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Infrastructuur soc. ontwikkelbedrijf (Meicirculaire 2024) | Lasten | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vroegsignalering en preventie | Lasten | 0 | 0 | -207 | -207 | -207 |
Compensatie en ondersteuning energiekosten | Lasten | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTW-mengpercentages re-integratie | Lasten | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
Technische wijziging | Lasten | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 21 | -180 | -387 | -387 | -387 | |
DVO Sociaal 2024 (Circulus) | Baten | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische wijziging | Baten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -195 | 180 | 387 | 387 | 387 |
|---|
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Putting | 25 | 5.956 | 5.980 | -2.600 | 3.380 |
Saldo | 25 | 5.956 | 5.980 | -2.600 | 3.380 |
Voorzieningen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomsten | 113 | 113 | 0 | 113 | |
Saldo | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 81.522 | 44.931 | -36.591 | |
3e kwartaalrapportage 2023 | 4.484 | 2.663 | -1.821 | ||
4e kwartaalrapportage 2023 | 4.946 | 0 | -4.946 | ||
Ambtelijke wijziging | 3.494 | 1.206 | -2.288 | ||
1e kwartaalrapportage 2024 | 824 | 421 | -403 | ||
Totaal programma | 95.270 | 49.221 | -46.049 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 25 | 25 | |
3e kwartaalrapportage 2023 | 0 | 1.240 | 1.240 | ||
4e kwartaalrapportage 2023 | 0 | 4.946 | 4.946 | ||
1e kwartaalrapportage 2024 | 0 | -230 | -230 | ||
Totaal programma | 0 | 5.981 | 5.981 | ||
Voorzieningen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 1e kwartaalrapportage 2024 | 0 | 113 | 113 | |
Totaal programma | 0 | 113 | 113 | ||