In de Voorjaarsnota 2023 is aangegeven dat de AV-middelen voor de raad functioneel en economisch zijn afgeschreven. Er is een opdracht gegeven aan een extern bureau om onderzoek uit te voeren naar de benodigde aanpassingen voor audiovisuele middelen en een flexibele inzet van meubilair. In afwachting van de uitkomst is rekening gehouden met een verwachte investering van circa €500.000 en zijn voor 6 jaar kapitaallasten ad €80.000 in de begroting gereserveerd. Het onderzoek is afgerond en de investering vindt in 2024 plaats. Op basis van actuele offertes nemen wij nu een investeringskrediet op in de begroting van €450.000. Het bedrag is daarmee conform de inschatting in de Voorjaarsnota. De dekking van de kapitaallasten is reeds beschikbaar.

De kosten voor het raadsinformatiesysteem nemen toe omdat er tegenwoordig iedere week vergaderd wordt en er in twee zalen een videostream is. Het budget is hiervoor niet meer toereikend. Hier is een specifieke budgetregel van toepassing. Financiële voor- en nadelen van de programmaonderdelen Raad, Raadscommissies en College (inclusief representatie) worden verrekend met de algemene middelen. Er is structureel €50.000 meer nodig.

Door daling van de rente is het saldo in de voorziening voor wethouderspensioenen te laag. Er is €525.000 extra dotatie nodig om de meerjarige pensioenverplichtingen te kunnen dekken. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten die veroorzaakt worden door onvermijdbare en externe factoren worden gezien als een autonome ontwikkeling.

Voor het project Mijn Deventer.nl is een structureel budget beschikbaar van €185.000. Doel van het project is het realiseren van één digitale omgeving/portaal bij de gemeente voor inwoners en ondernemers. De realisatie hangt samen met het project vervanging e-Suite, kosten worden daarom later gemaakt dan gepland. In de begrotingsvoorstellen 2025-2028 zullen we aangeven welk deel van het budget ook structureel kan worden bespaard.  Voor 2024 kan er €40.000 vrijvallen. Structureel kan er vanaf 2027 €135.000 vrijvallen, deze wordt meegenomen bij opstelling van de begroting.

In de Voorjaarsnota is voor 2025 eenmalig het budget kabinetszaken verhoogd met €50.000  in verband met de gestegen kosten voor representatieve bijeenkomsten. Dezelfde hogere kosten doen zich ook in 2024 voor. Hiervoor is binnen het programma geen dekking. Bijsturing binnen het programma voor het lopende en komende begrotingsjaar leidt tot een ongewenste aantasting van de bestaande prestatie, daarom vindt  dekking uit de algemene middelen plaats. Voor 2025 is de dekking al geregeld bij de Voorjaarsnota 2024.

Voor de paspoortenpiek is in de begroting gerekend op een forse toename van aanvragen voor paspoorten en identiteitsbewijzen. De capaciteit bij het team burgerzaken is daar ook op aangepast. Het aantal aanvragen is inderdaad substantieel toegenomen. In 2023 zijn 9.712  aanvragen voor reisdocumenten behandeld. In 2024 zijn er medio augustus al ruim 13.000 aanvragen geweest. Naar verwachting komt het aantal aanvragen op jaarbasis nog wat hoger uit dan het begrote aantal van 16.921. De afhandeling van de aanvragen kan goed worden opgevangen dankzij de capaciteitsuitbreiding en efficiencymaatregelen als het invoeren van een snelbalie en het actief benaderen van burgers waarvan reisdocumenten verlopen. Door het hogere aantal aanvragen verwachten we dat de legesinkomsten circa €100.000 hoger uitkomen. Met deze inkomsten kunnen de hogere kosten voor capaciteitsinzet worden gedekt.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.