Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Transformatieopgave
Het sociaal domein staat er in Deventer goed voor. Toch blijft het zaak om vol in te blijven zetten op transformatie. Investeren in preventie blijft de sleutel om te voorkomen dat mensen zwaardere zorg of ondersteuning nodig hebben. We blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door binnen de programma’s afzonderlijk onze doelen en resultaten te benoemen en realiseren, maar ook door een nauwe samenwerking tussen de programma’s. Zo werken we nadrukkelijk samen aan het initiatief ‘voorzieningen in de buurt’, aanpak dak- en thuisloosheid jongeren, wijkgericht werken en nog diverse andere initiatieven.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Maatwerk
Waar inwoners onvoldoende in staat zijn om deel te nemen, ondersteunen we ze. Dit doen we door goed naar de specifieke omstandigheden te kijken en ondersteuning of zorg te bieden waar nodig.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Sociale cohesie, diversiteit en inclusiviteit
Iedereen telt en kan mee doen in Deventer ongeacht wie je bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zetten ons in voor een samenleving waarin er geen plaats is voor discriminatie en waar we ons duurzaam inzetten voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
Het streven is dat aan het einde van deze college periode bij alle buurtvoorzieningen de basis op orde is.Historie
Historie
Doelstelling - Gezond leven in Deventer
Inwoners in Deventer kunnen zo lang mogelijk gezond leven in Deventer ongeacht afkomst, sociaal economische status en kennis.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Inburgering
Inburgeringsplichtigen leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal op het voor hen hoogst haalbare niveau en gaan volwaardig aan de Nederlandse samenleving deelnemen, bij voorkeur door middel van betaald werk.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Toelichting
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Regionale voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Door regionale voorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bed & break, oggz en verslavingszorg wordt maatschappelijke uitval van inwoners voorkomen, maatschappelijk herstel, participatie en zelfredzaamheid van inwoners vergroot en de veiligheid en stabiliteit van deze inwoners bevorderd, waardoor inwoners (zo snel mogelijk weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, met daarbij de noodzakelijke hulp, zorg en/of begeleiding. We streven ernaar dat er minder inwoners vanuit onze regio in 2026 genoodzaakt zijn gebruik te maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in onze regio dan in 2023.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2024
Met een voortvarende in- en uitvoerig van de regionale en lokale acties vanuit de regiovisie achten wij het terugdringen van de trajectduur in de maatschappelijke opvang in de periode t/m eind 2026 ambitieus, maar haalbaar. Gezien de nog voortdurende huidige situatie in het eerste kwartaal van 2024 met een overvolle opvang, forse instroom en een belemmeringen in de uitstroom kent het bereiken van het doel binnen de betreffende periode wel enige onzekerheid.Doelstelling - Sport en beweging
Samen sporten maakt sterk. We versterken het georganiseerd sporten bij verenigingen, als belangrijke sociale en sportieve basis.
- De sportvereniging professionaliseert;
- De sportvereniging verbindt;
- Beter benutten van sportinfrastructuur.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Wijzigingen deze periode
| Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
|---|---|---|---|
| Wijkgenoot: domeinoverstijgend samenwerken | 6.1 Samenkracht | Overige afwijking | |
Woonzorg Nederland en woonzorgcentrum Humanitas gaan uitvoering geven aan het project Wijkgenoot met verschillende samenwerkingspartners. Wijkgenoot richt zich op zelfstandig thuiswonende ouderen in aanleunwoningen, zelfstandige woningen en de omgeving rond het WZC Humanitas en wooncomplex de Bloemendal van Woonzorg Nederland in Deventer. Betrokken partijen breiden samen met bewoners het aantal Voorzorgcirkels in Borgele en Keizerslanden verder uit. De Voorzorgcirkels ondersteunen het bestaande aanbod en laten dit beter aansluiten op de behoeften van de ouderen. Voor dit initiatief is vanuit het Rijk de specifieke uitkering Domeinoverstijgend Samenwerken [SPUK DOS] toegekend van €308.800. De samenwerkingspartners in Wijkgenoot zorgen voor een eigen bijdrage van €77.200. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| SPUK Stimulering Sport: Sporthal de Marke Zuid | 5.2 Sportaccommodaties | Autonome afwijking | |
Per 1 april 2024 is de nieuwe regeling voor SPUK Stimulering Sport open gesteld. De regeling heeft een vervolg gekregen voor 2024 en 2025 met als belangrijkste wijziging dat bewegingsonderwijs is uitgesloten van de regeling. Ook kosten van overhead van de gemeente die met btw zijn belast, komen niet voor uitkering in aanmerking. Het uitkeringspercentage is verhoogd van 17,5% naar 18%. In het weerstandsvermogen is rekening gehouden met het risico dat bewegingsonderwijs uitgesloten zou worden van de regeling. Voor de investering in sporthal De Marke Zuid wordt de bijdrage vanuit de SPUK Stimulering Sport €785.000 lager. Door de lagere bijdrage vanuit de SPUK worden de kapitaallasten vanaf 2026 €29.000 hoger. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| SPUK Stimulering sport: Sportvoorziening Bathmen | 5.2 Sportaccommodaties | Autonome afwijking | |
De bijdrage vanuit de SPUK Stimulering Sport wordt €395.000 lager omdat de Regeling specifieke uitkering stimulering sport met ingang van 2024 is aangepast (zie toelichting onder SPUK Stimulering sport: Sporthal De Marke Zuid). Door de lagere bijdrage worden de kapitaallasten vanaf 2026 €14.000 hoger. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Voorbereiding aanleg kunstgrasvelden | 5.2 Sportaccommodaties | Overige afwijking | |
In 2025 wordt van vier kunstgrasvelden FC RDC, SV Schalkhaar, SC Deventer en DVV Sallandia) de toplaag vervangen. Bij vaststelling van de investeringen buitensport 2023 zijn hier kredieten voor beschikbaar gesteld. Vanwege zwaardere eisen vanuit NOC*NSF en de KNVB is besloten om de aanbesteding uit te stellen, de velden te revitaliseren in 2023 en in 2025 te vervangen (zie voorstel 2023-371). In het najaar van 2024 zal gestart worden met de voorbereiding. Hiervoor wordt €50.000 van het beschikbaar gestelde krediet naar voren gehaald. In Lettele wordt in 2025 een nieuw kunstgrasveld aangelegd. Hiervoor is al eerder een krediet beschikbaar gesteld. Ook hiervoor starten de voorbereidingen in het najaar 2024 en wordt ook €50.000 van het beschikbaar gestelde krediet overgeheveld van 2025 naar 2024. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Mantelzorgwaardering | 6.1 Samenkracht | Herschikking | |
In Deventer willen we zoveel mogelijk mantelzorgers waarderen. Hiervoor ontvangen mantelzorgers jaarlijks €75 via de Deventer Doet pas. We zien dat het aantal aanvragen voor mantelzorgwaardering in 2024 verder is toegenomen. Hierdoor is er een tekort op het hiervoor gereserveerde budget. In 2024 stellen we voor om dit tekort op te lossen door het incidentele budget voor het versterken van de sociale basis van €32.000 hiervoor in te zetten. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Meerkosten Oekraïners sociaal domein | 7.1 Volksgezondheid | Herschikking | |
In de decembercirculaire 2022 en 2023 zijn middelen ontvangen om de extra kosten binnen het sociaal domein op te vangen die zijn gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Deze middelen zijn bij de 4e kwartaalrapportage 2023 overgeheveld binnen programma Meedoen naar 2024 om in te zetten op onderdelen binnen het sociaal domein waar er knelpunten ontstaan door de toestroom van Oekraïners. We zien nu een knelpunt binnen programma Jeugd en onderwijs in het taalonderwijs aan Oekraïners. Daarom wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen vanuit programma Meedoen naar programma Jeugd en onderwijs. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
| PlusOV | 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | Autonome afwijking | |
In maart 2024 heeft het bestuur van de GR Vervoerscentrale Stedendriehoek PlusOV besloten om de bestemmingsreserves die gevormd waren bij de uittreding van de DAZ-gemeenten (Deventer-Apeldoorn-Zutphen) uit het routegebonden vervoer op te heffen en toe te voegen aan de algemene reserve van PlusOV. Hierdoor is de algemene reserve hoger dan het maximale bedrag wat er volgens de GR in de algemene reserve mag zitten. Daarom is besloten het surplus terug te storten aan de gemeenten. In totaal een bedrag van €350.000 waarvan het aandeel van de gemeente Deventer €62.951 is. De bestuursrapportage over het 1e halfjaar 2024 van PlusOV laat zien dat de vervoerskosten voor het vraagafhankelijk vervoer binnen de begroting blijven. In de gemeentelijke begroting 2024 hadden we rekening gehouden met een hogere volumestijging dan in de begroting van PlusOV. Op basis van de bestuursrapportage laten we €100.000 van het hiervoor opgenomen budget vrijvallen naar de algemene middelen. In totaal valt hiermee afgerond €163.000 vrij naar de algemene middelen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Technische wijziging | 9.0 Meerdere | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Financiële aanpassingen
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 98.336 | 23.198 | 121.533 | 1.540 | 123.073 |
Baten | 6.154 | 14.799 | 20.954 | 290 | 21.244 |
Saldo | -92.181 | -8.398 | -100.579 | -1.250 | -101.830 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Wijkgenoot: domeinoverstijgend samenwerken | Lasten | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUK Stimulering Sport: Sporthal de Marke Zuid | Lasten | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 |
SPUK Stimulering sport: Sportvoorziening Bathmen | Lasten | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 |
Mantelzorgwaardering | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerkosten Oekraïners sociaal domein | Lasten | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PlusOV | Lasten | -162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Lasten | 1.566 | 21 | -12 | 0 | 6 |
Totaal lasten | 1.541 | 21 | 30 | 42 | 48 | |
Wijkgenoot: domeinoverstijgend samenwerken | Baten | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Technische wijziging | Baten | -19 | -19 | -12 | 0 | 0 |
Totaal baten | 289 | -19 | -12 | 0 | 0 |
Saldo | -1.252 | -40 | -42 | -42 | -48 |
|---|
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 3.214 | 68 | 3.282 | -9 | 3.272 |
Putting | 2.786 | 9.683 | 12.468 | -163 | 12.306 |
Saldo | -428 | 9.615 | 9.187 | -153 | 9.033 |
Voorzieningen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 113 | 113 | 0 | 113 | |
Inkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | -113 | -113 | 0 | -113 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 18.219 | 4.758 | 22.977 | 100 | 23.077 |
Inkomsten | 3.129 | 840 | 3.968 | -1.180 | 2.788 |
Saldo | -15.090 | -3.918 | -19.008 | -1.280 | -20.289 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
|---|---|---|---|---|---|
Meedoen | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 98.335 | 6.154 | -92.181 | |
3e kwartaalrapportage 2023 | 6.407 | 1.456 | -4.951 | ||
4e kwartaalrapportage 2023 | 6.405 | 1.359 | -5.046 | ||
Ambtelijke wijziging | -3.469 | -1.181 | 2.288 | ||
1e kwartaalrapportage 2024 | 13.854 | 13.166 | -688 | ||
Totaal programma | 121.532 | 20.954 | -100.578 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 3.214 | 2.786 | -428 | |
3e kwartaalrapportage 2023 | 0 | 4.324 | 4.324 | ||
4e kwartaalrapportage 2023 | 0 | 5.046 | 5.046 | ||
1e kwartaalrapportage 2024 | 68 | 312 | 244 | ||
Totaal programma | 3.282 | 12.468 | 9.186 | ||
Voorzieningen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | 1e kwartaalrapportage 2024 | 113 | 0 | -113 | |
Totaal programma | 113 | 0 | -113 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 18.219 | 3.129 | -15.090 | |
3e kwartaalrapportage 2023 | 35 | 0 | -35 | ||
4e kwartaalrapportage 2023 | 2.446 | 445 | -2.001 | ||
Investeringen buitensport 2024 | 2.277 | 395 | -1.882 | ||
Totaal programma | 22.977 | 3.969 | -19.008 | ||
2e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Atletiekbaan Keizerslanden | 5.2 |
| Op koers | De renovatie van de atletiekbaan wordt in 2024 afgerond. | ||
Beregeningsinstallatie sportvelden | 5.2 |
| Op koers | De investeringen in de beregeningsinstallaties van SV Helios, honk- en softbalvereniging The Eagles en Koninklijke UD wordt in 2024 gerealiseerd. | ||
Kunstgrasveld Lettele | 5.2 |
| Behoeft aandacht | In het najaar 2024 wordt gestart met de voorbereiding van de aanleg van het kunstgrasveld. Hiervoor wordt een deel van het krediet verschoven van 2025 naar 2024 (zie afwijkingen). | ||
Kunstgrasvelden vervanging toplaag | 5.2 |
| Behoeft aandacht | In het najaar 2024 wordt gestart met de voorbereiding van de vervanging van toplaag van de kunstgrasvelden. Hiervoor wordt een deel van het krediet verschoven van 2025 naar 2024 (zie afwijkingen). | ||
Luchtbehandelingssysteem De Fermerie | 6.1 |
| Behoeft aandacht | We zijn in gesprek met huurders om afspraken te maken over de consequenties van deze investering op de kostprijsdekkende huur. | ||
Nieuwbouw sporthal Bathmen | 5.2 |
| Behoeft aandacht | Zie leidraad grote projecten | ||
Nieuwbouw sporthal Marke zuid | 5.2 |
| Behoeft aandacht | Zie leidraad grote projecten | ||
